Dejar cesante un empleado

Haga el cierre de datos de la hoja de horas del empleado hasta el final del período de pago que contiene la fecha de vigencia del cese o bien hasta la última fecha en la que se prepararon datos de cierre (por ejemplo, pagos de saldo del acumulado) para el empleado (la fecha que sea posterior). Esto impide:

• Que los empleados recontratados no puedan totalizar.
• Que las horas se multipliquen repetidamente en los empleados recontratados.

El proceso de cierre de datos para un empleado a quien se dejará cesante no difiere del proceso de cierre de datos normal de la hoja de horas. Si el empleado deja su puesto antes de finalizar el período de pago, asegúrese de que solamente las horas trabajadas se aprueben y se haga el cierre de datos.

Asigne el empleado a una regla de pago “en blanco” (por ejemplo, sin días festivos, distribución de códigos de pago Una categoría de tiempo o dinero que ganan los empleados; por ejemplo, Horas normales, Bonificación o Enfermedad. vacío, y así sucesivamente). Esto evita que se atribuyan días festivos y otros pagos no deseados a los empleados que se dejaron cesantes.

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Seleccione Administración de horas > Administrador de horas.
5. Asigne una regla de pago en blanco al empleado e ingrese la fecha de cese en la columna Fecha de vigencia.

Nota:Si no existe una regla de pago en blanco, cree una desde Configuración de la aplicación > Normas de pago > Reglas de pago.

Si el empleado usa un dispositivo de recolección de datos para ingresar la hora, quite al empleado de las listas de empleados residentes que se envían a los relojes.

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Seleccione Dispositivos > Información del dispositivo.

5. En la tabla Número de tarjeta, ingrese la fecha de cese vigente en las columnas Fecha de fin y Hora de fin. Esto evita que los marcajes Las entradas en una hoja de horas que marcan el inicio (marcaje de entrada) o el fin (marcaje de salida) de un intervalo laboral, tal como el comienzo de un turno o transferencia. de PIN errantes o las lecturas incorrectas de tarjetas agreguen marcajes a las hojas de horas de empleados cesantes.

   Nota:Si el empleado se deja cesante y no se ingresa una fecha de fin para el número de tarjeta, se permitirá que el empleado ingrese su número de tarjeta hasta el fin del período de pago.

6. Para Grupo de dispositivos de UDM El Administrador de terminales universal administra la configuración de terminales y la comunicación con el sistema., seleccione <Ninguno>.

Existen dos maneras de quitar las concesiones de acumulado del empleado. Puede agregar la fecha de cese al Perfil del acumulado del empleado o puede asignar una norma de acumulado de tipo Sin acumulados.

La manera más simple de quitar concesiones de acumulados es agregar la fecha de cese del empleado a la asignación del perfil del acumulado actual del empleado. Si bien este un proceso simple, puede provocar errores de totalización en los empleados que se han dejado cesantes debido a una asignación cambiada del perfil del acumulado con una fecha de vigencia posterior a la fecha de cese. En muchas instancias, la asignación de una norma “Sin acumulados” puede ser una mejor opción, tal como se plantea en la Opción 2.

Opción 1: Agregar fecha de cese al perfil del acumulado del empleado

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Seleccione Acumulados > Información de acumulados.
5. En la tabla del perfil del acumulado, ingrese la fecha de cese en la columna Fecha de fin.
6. Haga clic en Guardar .

Opción 2: Asignar una norma “Sin acumulados”

Para evitar que haya errores de totalización en los empleados que han sido dejados cesantes por una asignación cambiada del perfil del acumulado con una fecha de vigencia posterior a la fecha de cese, puede asignarle al empleado una norma “Sin acumulados”. Esto detiene las concesiones al mismo tiempo que sigue haciendo cumplir las reglas de uso de saldo.

Crear una norma “Sin acumulados”

Cree una norma de Sin acumulados que contenga los mismos códigos de acumulados que constituyeron la norma del acumulado asignada al empleado antes del cese. Por ejemplo, si la norma del acumulado del empleado contenía solo vacaciones, también debería hacerlo la norma de Sin acumulados.

1. En Configuración de la aplicación, seleccione Acumulados > Normas de acumulados.
2. En el área Normas de acumulados, haga clic en Crear, y dé un nombre a la norma: Sin acumulados. Luego, ingrese lo siguiente:
   • En la sección Concesiones, seleccione <Ninguna> y en la sección Límites, ingrese un límite del saldo de cero (si deben desecharse los saldos existentes).
   • En la sección Usos de saldos, traslade los códigos de pago aplicables que debitan este código de acumulado a la columna Seleccionado.
   • En la sección Descubiertos, prohíba los descubiertos ingresando 0 en los cuadros de advertencias y 0:01 en los cuadros de prohibición.
3. Haga clic en Guardar.

Agregar la norma “Sin acumulados” al perfil del acumulado del empleado

1. En Configuración de la aplicación, seleccione Acumulados > Normas de acumulados.
2. Haga clic en Crear.
3. En el editor de perfiles del acumulado, ingrese Sin acumulados en el cuadro Nombre y seleccione Sin acumulados en la lista desplegable Norma.
4. Haga clic en Guardar y volver.

Asignar el perfil “Sin acumulados” al empleado que se deja cesante a partir de la fecha de cese

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Seleccione Acumulados > Información de acumulados.
5. En la tabla Perfil del acumulado, seleccione el perfil “Sin acumulados”.
6. Haga clic en Guardar .

Si más adelante se vuelve a contratar al empleado, comenzará con un saldo de cero en la fecha de recontratación, independientemente de lo que le haya sucedido a sus acumulados durante su contratación anterior.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es mejor especificar “Sin acumulados” cuando se puede cambiar el perfil del acumulado del empleado a <Ninguno>?”

Un perfil del acumulado de <Ninguno> significa que no se han calculado acumulados para este empleado. Esto no es lo mismo que tener un saldo de cero. Cuando un empleado se traslada de un perfil del acumulado que incluye vacaciones a uno perfil del acumulado que no incluye vacaciones (tal como <Ninguno>), las transacciones asociadas con el código de acumulado de las vacaciones permanecen en el historial del empleado. Esto incluye fechas con datos cerrados porque se cambió el perfil del acumulado del empleado, lo que provoca que estas transacciones de acumulados ya no se muestren, incluso para las fechas históricas en las que ocurrieron. No se escribirán transacciones de acumulados para las fechas después del cierre de datos que podrían sustituir estos datos o marcarlos en cero. Si más adelante este empleado se traslada a un perfil del acumulado que contiene vacaciones, los antiguos datos volverán a estar visibles y el empleado contará con su antiguo saldo.

Si un empleado no cuenta con un acumulado de vacaciones con el que debe cumplirse, entonces nada evita que los códigos de pago de vacaciones se ingresen en la hoja de horas de dicho empleado. Las vacaciones se tratan como cualquier otro código de pago que no está asociado con un acumulado. Imaginemos que hay dos grupos de empleados:

• Un grupo recibe el beneficio de tiempo de vacaciones, ausencia por enfermedad y tiempo personal.
• El otro grupo solamente recibe el beneficio de tiempo de vacaciones.

El mismo supervisor está encargado de la edición de las hojas de horas para los dos grupos. Si el perfil del acumulado del segundo grupo solamente contiene una norma de vacaciones y no se indica nada de ausencia por enfermedad o tiempo personal, entonces cuando el supervisor edita sus hojas de horas, puede ingresar Ausencia por enfermedad en dichas hojas de horas y la aplicación no prohibirá este ingreso, porque para estos empleados, el códigos de pago Ausencia por enfermedad no está asociado con un acumulado.

Cuando un empleado deja de estar asignado a un perfil del acumulado que contiene un acumulado dado, el historial de este acumulado ya no será visible en los reportes ni en las hojas de horas. Si el empleado solía tener ese acumulado, entonces hay un historial y es posible que los usuarios deseen verlo. La regla “Sin acumulados” permitirá que este historial permanezca visible.

“¿Por qué es mejor especificar “Sin acumulados” que suspender o restablecer los acumulados?”

La norma “Sin acumulados” permite el cumplimiento de las reglas de uso de saldo en todos los acumulados asociados.

El uso de una norma “Sin acumulados” que tiene los mismos acumulados que la norma asignada al empleado cuando trabajaba permite que todo el historial de acumulados del empleado permanezca visible en los reportes y las hoja de horas, pero si la norma del acumulado tiene fecha de fin, estos datos ya no estarán visibles en los reportes o las hojas de datos después de la fecha de fin.

El uso de la norma “Sin acumulados” también aprovecha el historial de datos de acumulados que se mantiene en la base de datos para el empleado, de manera tal que si se lo recontrata y se le asigna nuevamente su norma del acumulado original, el antiguo saldo estará presente.

La eliminación de las asignaciones de horario del grupo y de patrón de horarios para el empleado evita que se pague accidentalmente a empleados que han sido dejados cesantes.

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Seleccione Planificación de horarios> Generador de horarios Crea o asigna turnos según la cobertura de personal, las plantillas o los perfiles de turno, las reglas de horario para empleados y del organigrama y la configuración del sistema generador..
5. En la tabla Asignación de grupos, ingrese la fecha de cese en el cuadro Fecha de fin.
6. Haga clic en Guardar .

Agregue la fecha de cese a las asignaciones de patrón de horarios.

1. Haga clic en Ir a > Horario.
2. Haga clic con el botón secundario en el nombre del empleado que se está dejando cesante y seleccione Patrón de horarios Define un patrón de turnos, códigos de pago y disponibilidad que se repite y que se asigna a uno o más empleados por un intervalo de tiempo específico. .
3. En la ventana Patrón de horarios, para Fecha de fin seleccione Especificar fecha e ingrese la fecha de cese.
4. Haga clic en Aplicar. Repita los pasos según sea necesario si hay varios patrones de horarios.

Con la fecha de vigencia del cese, asigne un perfil en blanco a la regla de asignación de porcentaje. Los empleados que han sido dejados cesantes se procesan igual con el Background Processor cuando se edita una regla de asignación de porcentaje. Esto reducirá la cantidad de empleados enviados para realizar la totalización cuando se cambia la regla.

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Seleccione Administración de horas > Administrador de horas.
5. En la tabla Regla de asignación de porcentaje, seleccione Perfil en blanco y agregue la fecha de cese en la columna Fecha de vigencia.
6. Haga clic en Guardar .

1. Haga clic en Menú principal .
2. Seleccione Mantenimiento > Información de personas.
3. Seleccione un empleado de la lista.
4. Haga clic en Editar licencias .
5. Borre todas las categorías de licencia y roles del empleado y haga clic en Aplicar.
6. Haga clic en Guardar . Esta acción deja cesante al empleado y libera las licencias para su reasignación al finalizar el período de pago actual.